Contrato federal · Empenho 2024NE000279 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO 124/2024/CESTEH.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ 00.331.788/0006-23) para: valor empenhado referente aquisição de material de consumo, conforme solicitação 124/2024/cesteh.. Valor global contratado: R$ 4.404,00. Vigência de 31/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AIR LIQUIDE BRASIL LTDACNPJ 00.331.788/0006-23
- Processooficial
- 25388.000725/2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.404,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.404,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Publicaçãooficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 31/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME ARGÔNIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AR, MASSA MOLECULAR 39,94 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,997%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7440-37-1 | 100 | R$ 44,04 | R$ 4.404,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.404,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.404,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000279 · 31/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.404,00 · a liquidar R$ 4.404,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.530.111 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 409,50
- 000.533.331 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 409,50
- 000.518.008 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 696,50
- 000.536.190 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 409,50
- 000.526.076 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.426,80
- 000.537.997 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 409,50
- 000.535.210 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 546,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000279 · 31/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000725/2023-26
valor global após o termo: R$ 4.404,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500413
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.