Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 55.796.470/0001-03, REFERENTE AO FONECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA A PFMOS, CONFORME AUTORIZADO DESPACHO Nº 555/…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 55.796.470/0001-03) para: empenho emitido em favor da empresa gratus empreendimentos ltda, cnpj: 55.796.470/0001-03, referente ao fonecimento de mobiliário para a pfmos, conforme autorizado despacho nº 555/2025/dipf-mos/pfmos (30686084), processo…. Valor global contratado: R$ 522,08. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 55.796.470/0001-03
- Processooficial
- 08019.000313/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 522,08
- Valor globaloficial
- R$ 522,08
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROCADOR FRALDASTROCADOR FRALDAS, MATERIAL ESPUMA D28, REVESTIDO EM PVC NÁUTICO, DIMENSÕESABERTO 68 X 45 X 5 CM, TIPO DOBRÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTOCOM ZÍPER | 1 | R$ 98,08 | R$ 98,08 |
| ESTANTEESTANTE, MATERIAL MDF, ALTURA 3,00 M, PROFUNDIDADE 60 CM, TRATAMENTOSUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 24NICHOS. 12 COM PORTAS, PUXADOR E FECHADURA. 12, LARGURA 1,… | 1 | R$ 424,00 | R$ 424,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 522,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 522,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 13/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 522,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 522,08
Faturas
- 117 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 522,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.000313/2025-37
valor global após o termo: R$ 522,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500414
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 15:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.