Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS (ANTIMICROBIANOS, ONCOLÓGICOS, IMUNOTERAPIA, GERAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS).
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 08.231.734/0005-17) para: aquisição de medicamentos gerais (antimicrobianos, oncológicos, imunoterapia, gerais sólidos e líquidos).. Valor global contratado: R$ 955.145,00. Vigência de 03/04/2025 a 03/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 08.231.734/0005-17
- Processooficial
- 23860.008376/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 955.145,00
- Valor globaloficial
- R$ 955.145,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Publicaçãooficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 03/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALTEPLASEALTEPLASE, CONCENTRAÇÃO 50 MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL +DILUENTE | 250 | R$ 2.729,00 | R$ 682.250,00 |
| ALTEPLASEALTEPLASE, CONCENTRAÇÃO 10 MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL +DILUENTE | 500 | R$ 545,79 | R$ 272.895,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 272.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 272.900,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000949 · 25/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001152 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 272.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 272.900,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500430
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 04:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.