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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000115 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL E GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO IFPI - CAMPUS PICOS.

INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA (CNPJ 40.411.391/0001-51) para: aquisição de material de consumo para atender as necessidades do setor de manutenção predial e garantir o funcionamento adequado do ifpi - campus picos.. Valor global contratado: R$ 1.095,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS 158356
Local da unidadeoficial
PICOS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208007
Fornecedoroficial
40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSACNPJ 40.411.391/0001-51
Processooficial
23177.000372/2024-03
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90007/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.095,00
Valor globaloficial
R$ 1.095,00
Assinaturaoficial
09/12/2024
Vigênciaoficial
09/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE 40 A/ 400 A, VOLTAGEM 600 V C A E 600 V CC V, ALIMENTAÇÃO BATERIA, VOLTAGEM BATERIA 9 V, RESISTÊNCIA 400 OHM/ 4000 OHM/ 40 KOHM, APLICAÇÃ…1R$ 89,00R$ 89,00
LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR, APRESENTAÇÃO SPRAY5R$ 13,20R$ 66,00
FITA ANTIDERRAPANTEFITA ANTIDERRAPANTE, MATERIAL FILME DE POLIÉSTER E ÓXIDO DE ALUMÍNIO, LARGURA 5,00 CM, COR PRETA FOSFORESCENTE, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES IRREGULARES (ESCADA, RAMPA, CORREDOR), COMPRIMENTO 20 M, CARACTERÍ…10R$ 94,00R$ 940,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.095,00
A liquidarcalculado
R$ 1.095,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000115 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.095,00 · a liquidar R$ 1.095,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 259 · emitida 06/03/2025 · PagoR$ 1.095,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000115 · 09/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000372/2024-03

    valor global após o termo: R$ 1.095,00 · vigência até 31/12/2024

Fornecedor40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 500458
Lido da fonte em
01/11/2026, 22:17
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
03/11/2026, 21:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.