Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - LEPEPS - DPEP - PROC COF SVS 23238.000389/2024-91
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA (CNPJ 94.780.178/0001-46) para: atender despesas iffar campus svs - lepeps - dpep - proc cof svs 23238.000389/2024-91. Valor global contratado: R$ 14.940,00. Vigência de 16/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDACNPJ 94.780.178/0001-46
- Processooficial
- 23238.000389/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.940,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2024
- Publicaçãooficial
- 16/04/2024
- Vigênciaoficial
- 16/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCÁRIO DOLOMITICOCALCÁRIO DOLOMITICO, ASPECTO FÍSICO PO, COR BRANCA, GRANULOMETRIA 98 PER, COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE CÁLCIO, DE MAGNESIO E MATERIAL INERTE., USO CORREÇÃO DO SOLO | 60 | R$ 249,00 | R$ 14.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.940,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 16/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 16/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.000389/2024-91
valor global após o termo: R$ 14.940,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500461
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.