Contrato federal · Empenho 2024NE000108 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CONTRATO 14/2024 - NSERVIÇOS DE CALDEIRA - PROC CLC 23238001150/2024-38
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou VALOR EMPRESA DE SERVICOS LTDA (CNPJ 14.932.346/0001-32) para: atender despesas iffar campus svs - contrato 14/2024 - nserviços de caldeira - proc clc 23238001150/2024-38. Valor global contratado: R$ 133.999,88. Vigência de 17/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- VALOR EMPRESA DE SERVICOS LTDACNPJ 14.932.346/0001-32
- Processooficial
- 23238001150/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.566,02
- Valor globaloficial
- R$ 133.999,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 29.566,02
- Assinaturaoficial
- 17/04/2024
- Vigênciaoficial
- 17/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OPERAÇÃO DE CALDEIRA / UNIDADES INDUSTRIAISContratação de empresa especializada (Pessoa Jurídica) para prestação de servi ços de operação/manutenção de caldeira, com fornecimento de lenha e insumos de manutenção, de forma indireta e contínua p… | 453.223 | R$ 29.565,99 | R$ 133.999,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 133.999,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 30.189,06
- Pagocalculado
- R$ 103.810,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000108 · 17/04/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 133.999,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 30.189,06 · pago R$ 103.810,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000108 · 17/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238001150/2024-38
valor global após o termo: R$ 29.566,02 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500462
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.