Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA REPAROS NA PADARIA E RESIDÊNCIAS ESTUDANTIS MASCULINAS, PROCESSO 23191.000429.2025-69, DISPENSA 15/2025
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou NACIONAL MAT P CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 40.032.973/0001-27) para: aquisição emergencial de materiais de manutenção predial para reparos na padaria e residências estudantis masculinas, processo 23191.000429.2025-69, dispensa 15/2025. Valor global contratado: R$ 2.635,62. Vigência de 26/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES 158334
- Local da unidadeoficial
- CÁCERES/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102504
- Fornecedoroficial
- NACIONAL MAT P CONSTRUCAO LTDACNPJ 40.032.973/0001-27
- Processooficial
- 23191.000429.2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.635,62
- Valor globaloficial
- R$ 2.635,62
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃOfuncionamento: magnético, tensão máxima operação: 127/220, corrente nominal: 125, número de fases: tripolar, curva de disparo: c, aplicação: instalações elétricas, padrão: din | 1 | R$ 145,22 | R$ 145,22 |
| TELHAmaterial: alumínio e zinco, tipo: ondulada, comprimento: 3, largura: 1,10, espessura: 0,50 | 12 | R$ 114,90 | R$ 1.378,80 |
| CABINHO ELÉTRICO FLEXÍVELcaracterísticas adicionais: flexível, material condutor: cobre, material cobertura: termoplástico antichama, material isolamento: pvc, tensão isolamento: 750, seção nominal: 16 | 56 | R$ 19,85 | R$ 1.111,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.635,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.635,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.635,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.635,62
Faturas
- 1462 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.635,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 26/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23191.000429.2025-69
valor global após o termo: R$ 2.635,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500516
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.