Contrato federal · Empenho 2024NE000170 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - LEGUMES - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MERENDA ESCOLAR - PREGÃO SRP Nº 90009/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - UNI…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou APIARIO E PIMENTA NOGUEIRA LTDA (CNPJ 07.987.754/0001-26) para: aquisição de gêneros de alimentação - legumes - programa nacional de alimentação escolar - pnae - merenda escolar - pregão srp nº 90009/2024 da uasg 158123 - compra unificada - unidade de alimentação e nutrição / refeitó…. Valor global contratado: R$ 3.122,00. Vigência de 15/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- APIARIO E PIMENTA NOGUEIRA LTDACNPJ 07.987.754/0001-26
- Processooficial
- 23222.003285/2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.122,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.122,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2024
- Vigênciaoficial
- 15/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE | 60 | R$ 4,20 | R$ 252,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA | 100 | R$ 15,00 | R$ 1.500,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA DE PESCOÇO/ MENINA | 55 | R$ 3,80 | R$ 209,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA | 300 | R$ 3,87 | R$ 1.161,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.122,00
- A liquidarcalculado
- R$ 133,00
- Liquidadocalculado
- R$ 31,62
- Pagocalculado
- R$ 2.957,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000170 · 15/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.122,00 · a liquidar R$ 133,00 · liquidado R$ 31,62 · pago R$ 2.957,38
Faturas
- 5169 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 133,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000170 · 15/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.003285/2023-26
valor global após o termo: R$ 3.122,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500537
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.