Contrato federal · Empenho 2024NE002511 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341511(1791,60){RE 309/2024:}$ - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS. OBS.: DL 90076/2024 - UFG - REQ. 4542/2024. AUTORIZAÇÃO PROAD 5065510.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou F. L. SANTOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 18.346.556/0001-08) para: prot.:11341511(1791,60){re 309/2024:}$ - diretoria de administração de pessoas. obs.: dl 90076/2024 - ufg - req. 4542/2024. autorização proad 5065510.. Valor global contratado: R$ 1.791,60. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- F. L. SANTOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 18.346.556/0001-08
- Processooficial
- 23070.050344/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.791,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.791,60
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SCANNERSCANNER, TIPO MESA, CROMATISMO MONOCROMÁTICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V,PROFUNDIDADE BIT 24, RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO HARDWARE 1200 X 1200 DPI,RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO ÓTICA 600 X 600 DPI, RESOLUÇÃO… | 1 | R$ 1.791,60 | R$ 1.791,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.791,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.791,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002511 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.791,60 · a liquidar R$ 1.791,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1007 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.791,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002511 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.050344/2024-17
valor global após o termo: R$ 1.791,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500554
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.