Contrato federal · Empenho 2024NE000191 · Comprasnet Contratos
VISA ATENDER DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA RESSUPRIMENTO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO 2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA contratou C.L.C. MAUES LTDA (CNPJ 23.085.871/0001-50) para: visa atender demanda com aquisição de materiais de consumo para ressuprimento de estoque de almoxarifado 2024.. Valor global contratado: R$ 3.146,00. Vigência de 19/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPACNPJ 34.868.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA 154215
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- C.L.C. MAUES LTDACNPJ 23.085.871/0001-50
- Processooficial
- 23125.017965/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.146,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.146,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2024
- Publicaçãooficial
- 19/09/2024
- Vigênciaoficial
- 19/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL ATÔMICOPINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO DA PONTA: 6 MM | 65 | R$ 24,20 | R$ 1.573,00 |
| PINCEL ATÔMICOPINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA | 65 | R$ 24,20 | R$ 1.573,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.146,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.146,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000191 · 19/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.146,00 · a liquidar R$ 3.146,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 230 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.146,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000191 · 19/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.017965/2024-14
valor global após o termo: R$ 3.146,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500561
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.