Contrato federal · Empenho 2023NE000975 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PERSIANA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFOPA. PREGÃO ELET. SRP 15/2022-UFOPA. PARECER 83/2022/PFE/PFUFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 25.054.102/0001-10) para: aquisição de material de consumo (persiana) para atender as necessidades da ufopa. pregão elet. srp 15/2022-ufopa. parecer 83/2022/pfe/pfufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 119 do proc. digital 23204.00…. Valor global contratado: R$ 232.200,00. Vigência de 03/10/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 25.054.102/0001-10
- Processooficial
- 23204.009408/2022-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 232.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 232.200,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2023
- Publicaçãooficial
- 03/10/2023
- Vigênciaoficial
- 03/10/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANA | 1.800 | R$ 129,00 | R$ 232.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 103.587,00
- A liquidarcalculado
- R$ 103.587,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000975 · 02/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 103.587,00 · a liquidar R$ 103.587,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000002056 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 103.587,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000975 · 03/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000975 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.009408/2022-70
valor global após o termo: R$ 232.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500568
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 12:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.