Contrato federal · Empenho 2024NE001656 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO GAVETEIRO - PROCESSO 25384.001251/2023-70
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 15.556.601/0001-52) para: para atender a aquisição gaveteiro - processo 25384.001251/2023-70. Valor global contratado: R$ 1.284,00. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A10 DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDACNPJ 15.556.601/0001-52
- Processooficial
- 25384.001251/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00070/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.284,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.284,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 5 UN, ALTURA 630 MM, LARGURA 460 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICI… | 2 | R$ 642,00 | R$ 1.284,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.284,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.284,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001656 · 04/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.284,00 · a liquidar R$ 1.284,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3736 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.284,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001656 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001656 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001251/2023-70
valor global após o termo: R$ 1.284,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500689
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.