Contrato federal · Empenho 2024NE000153 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (SUCO E IOGURTE) PARA O IFNMG CAMPUS ARAÇUAÍ. PROCESSO 23391.001062/2024-63. AUTORIZAÇÃO DG 2100867.
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: empenho destinado à aquisição de alimentação escolar (suco e iogurte) para o ifnmg campus araçuaí. processo 23391.001062/2024-63. autorização dg 2100867.. Valor global contratado: R$ 80.288,67. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 23391.001062/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80.288,67
- Valor globaloficial
- R$ 80.288,67
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 4.200 | R$ 3,75 | R$ 15.750,00 |
| MISTURA ALIMENTÍCIA | 6.000 | R$ 5,44 | R$ 32.640,00 |
| IOGURTE NATURAL | 11.220 | R$ 2,80 | R$ 31.416,00 |
| SUCO | 173 | R$ 2,79 | R$ 482,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 109.227,65
- A liquidarcalculado
- R$ 109.227,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000153 · 20/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 31.898,67 · a liquidar R$ 31.898,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000144 · 05/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 48.390,00 · a liquidar R$ 48.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000151 · 20/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 27.068,58 · a liquidar R$ 27.068,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000154 · 20/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.870,40 · a liquidar R$ 1.870,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14992 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.408,00
- 13877 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.200,00
- 13774 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.634,32
- 13629 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.302,00
- 13524 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.668,64
- 13301 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.625,68
- 13282 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 482,67
- 13299 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.497,16
- 13280 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.389,42
- 13032 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.302,00
- 12772 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.130,00
- 12723 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.300,00
- 12465 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.597,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000153 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001062/2024-63
valor global após o termo: R$ 80.288,67 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500732
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:19
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