Contrato federal · Empenho 2025NE000030 · Comprasnet Contratos
SRP 92100/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO -MATERIAL DE SEGURANÇA - PROCESSO 23432.001445.2024-16 - SETOR SOLICITANTE CAP-CTD - CONFORME ARTIGO 28 DA LEI 14133/2021 - PRAZO…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SPACE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 55.346.682/0001-80) para: srp 92100/2024 - aquisição de material de consumo -material de segurança - processo 23432.001445.2024-16 - setor solicitante cap-ctd - conforme artigo 28 da lei 14133/2021 - prazo de entrega 30 dias.. Valor global contratado: R$ 425,78. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- SPACE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 55.346.682/0001-80
- Processooficial
- 23432.001445.2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 425,78
- Valor globaloficial
- R$ 425,78
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIOMANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 30 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR11861 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO 2 | 1 | R$ 425,78 | R$ 425,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 425,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 425,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000030 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 425,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 425,78
Faturas
- 39 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 425,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000030 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.001445.2024-16
valor global após o termo: R$ 425,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500762
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 00:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.