Contrato federal · Empenho 2024NE002589 · Comprasnet Contratos
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - DOC 1119/24 - PREGÃO 125/2023 -UASG-153152 - PROCESSO 23079.235883/2023-63 - INFOMAR O NÚMERO DESTE EMPENHO NA DESCRIÇAO DA NOTA F…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 00.304.559/0001-05) para: almoxarifado - aquisição de material hospitalar - doc 1119/24 - pregão 125/2023 -uasg-153152 - processo 23079.235883/2023-63 - infomar o número deste empenho na descriçao da nota fiscal.aj. Valor global contratado: R$ 21.120,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 00.304.559/0001-05
- Processooficial
- 23079.235883/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00125/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.120,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PROCEDIMENTO MÉDICOCONJUNTO PROCEDIMENTO MÉDICO, APLICAÇÃO P/ ANESTESIA, COMPOSIÇÃO BÁSICA C/ NO MÍNIMO : AGULHA PONTA TUOHY 16 G, COMPONENTES C/ CATETER EPIDURAL EM NYLON, FILTRO 0,2 MICRA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚN… | 240 | R$ 88,00 | R$ 21.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002589 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.120,00 · a liquidar R$ 21.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4529 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002589 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002589 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.235883/2023-63
valor global após o termo: R$ 21.120,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500796
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.