Contrato federal · Empenho 2024NE000883 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL - SRP 47_2023 - PERMANENTE - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - PROCESSO ORIGINAL 23305.010815.2023-72 - SETOR SOLICITANTE CA-SMP - CONFORME ARTI…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MARCELO MOHALLEM (CNPJ 13.579.783/0001-51) para: aquisição de material - srp 47_2023 - permanente - máquinas, ferramentas e utensílios de oficina - processo original 23305.010815.2023-72 - setor solicitante ca-smp - conforme artigo 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 518,20. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MARCELO MOHALLEMCNPJ 13.579.783/0001-51
- Processooficial
- 23305.023447.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 518,20
- Valor globaloficial
- R$ 518,20
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESTANTEARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL AÇO, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,30 M, ALTURA 1,98 M, COR CINZA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 6 UN | 1 | R$ 518,20 | R$ 518,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 518,20
- A liquidarcalculado
- R$ 518,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000883 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 518,20 · a liquidar R$ 518,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4190 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 518,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000883 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000883 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.023447.2024-11
valor global após o termo: R$ 518,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500806
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.