Contrato federal · Empenho 2024NE000088 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE ESCADAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTOS DO CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS CFCH UFPE. ATA 02/2024. PREGÃO N 09/2023 REQUISIÇÃO SIPAC N 8516/2024. PORTAR…
DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou INFANTARIA COMERCIAL LTDA (CNPJ 20.795.155/0001-79) para: compra de escadas para atender às demandas dos departamentos do centro de filosofia e ciências humanas cfch ufpe. ata 02/2024. pregão n 09/2023 requisição sipac n 8516/2024. portaria de crédito n 0264/2024 dorc. forneced…. Valor global contratado: R$ 1.457,28. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE 153084
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- INFANTARIA COMERCIAL LTDACNPJ 20.795.155/0001-79
- Processooficial
- 23076096221202439
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.457,28
- Valor globaloficial
- R$ 1.457,28
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Publicaçãooficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADA DOMÉSTICAESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS 5 UN, REVESTIMENTO DEGRAUS BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE 120 KG | 8 | R$ 182,16 | R$ 1.457,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.457,28
- A liquidarcalculado
- R$ 1.457,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000088 · 18/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.457,28 · a liquidar R$ 1.457,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10846 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.457,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000088 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076096221202439
valor global após o termo: R$ 1.457,28 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500876
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.