Contrato federal · Empenho 2024NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CCTA, CONFORME A DISPENSA Nº 90009/2024, VINCULADA AO PROCESSO SEI Nº 23096.091186/2024-67.
CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.920.400/0001-41) para: aquisição de materiais de consumo para manutenção predial do ccta, conforme a dispensa nº 90009/2024, vinculada ao processo sei nº 23096.091186/2024-67.. Valor global contratado: R$ 2.540,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR 158301
- Local da unidadeoficial
- POMBAL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512101
- Fornecedoroficial
- SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 48.920.400/0001-41
- Processooficial
- 23096.091186/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.540,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO VEGETALADUBO VEGETAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CÁLCIO E BORO,APLICAÇÃO NUTRIÇÃO DE VEGETAIS VIA FOLIAR | 40 | R$ 63,50 | R$ 2.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.540,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000074 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.540,00 · a liquidar R$ 2.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 350 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000074 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.091186/2024-67
valor global após o termo: R$ 2.540,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500903
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.