Contrato federal · Empenho 2024NE000036 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO ( ENVELOPE) 30X40CM. PE 35/2023. SOL 14720. OC 21117.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 05.746.252/0001-88) para: importância empenhada para aquisição de papel grau cirurgico ( envelope) 30x40cm. pe 35/2023. sol 14720. oc 21117.. Valor global contratado: R$ 1.500,00. Vigência de 18/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 05.746.252/0001-88
- Processooficial
- 23079.241987/2022-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.500,00
- Assinaturaoficial
- 18/01/2024
- Publicaçãooficial
- 18/01/2024
- Vigênciaoficial
- 18/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO P/ CMEACESSÓRIO P/ CME, TIPO 1 EMBALAGEM, APLICAÇÃO P/ ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL, MATERIAL POLÍMERO, GRAMATURA CERCA DE 50 G/M2, DIMENSÕES CERCA DE 30 X 40 CM, TAMANHO ENVELOPE, TIPO USO USO ÚNICO | 2.000 | R$ 0,75 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000036 · 18/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000036 · 18/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.241987/2022-26
valor global após o termo: R$ 1.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500920
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.