Contrato federal · Empenho 2024NE000086 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE INDICADOR DE SELAGEM EM TIRAS PAPEL 180X75MM. PE 35/2023. SOL 14575. OC 21202.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MEDGLOBAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 32.149.914/0001-05) para: importância empenhada para aquisição de indicador de selagem em tiras papel 180x75mm. pe 35/2023. sol 14575. oc 21202.. Valor global contratado: R$ 598,00. Vigência de 06/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDGLOBAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 32.149.914/0001-05
- Processooficial
- 23079.241987/2022-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 598,00
- Valor globaloficial
- R$ 598,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2024
- Publicaçãooficial
- 06/02/2024
- Vigênciaoficial
- 06/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR DE SELAGEMINDICADOR DE SELAGEM, APRESENTAÇÃO TIRA DE PAPEL, USO TESTE P/ ROTINA OPERACIONAL, APLICAÇÃO MONITORAR QUALIDADE SELADORAS HOSPITALARES, DIMENSÃO 180 X 75 MM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL USO EM PAPEL GRA… | 200 | R$ 2,99 | R$ 598,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 598,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 598,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000086 · 06/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 598,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 598,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000086 · 06/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.241987/2022-26
valor global após o termo: R$ 598,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500922
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 07:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.