Contrato federal · Empenho 2024NE001468 · Comprasnet Contratos
EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE CITOMETRIA DE FLUXO PREGÃO 90012/2024
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DBR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 08.396.572/0001-43) para: empenhada para aquisição de reagentes de citometria de fluxo pregão 90012/2024. Valor global contratado: R$ 31.192,00. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DBR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 08.396.572/0001-43
- Processooficial
- 23079.242195/2022-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.192,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.192,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTICORPOANTICORPO, TIPO MONOCLONAL DE CAMUNDONGO, ATIVIDADE ANTI CD 45 HUMANO | 1.200 | R$ 22,16 | R$ 26.592,00 |
| ANTICORPOANTICORPO, TIPO MONOCLONAL DE CAMUNDONGO, ATIVIDADE ANTI CD20 HUMANO | 200 | R$ 23,00 | R$ 4.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.192,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.296,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.046,92
- Pagocalculado
- R$ 16.849,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001468 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.192,00 · a liquidar R$ 13.296,00 · liquidado R$ 1.046,92 · pago R$ 16.849,08
Faturas
- 14221 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.296,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001468 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001468 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.242195/2022-79
valor global após o termo: R$ 31.192,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500933
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.