Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TABLETS - UASG 389421 - PE 90006/2024 PROCESSO 23486.001060/2024-15
CAMPUS CAUCAIA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SDK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 50.366.886/0001-60) para: aquisição de tablets - uasg 389421 - pe 90006/2024 processo 23486.001060/2024-15. Valor global contratado: R$ 2.694,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAUCAIA/IFCE 158960
- Local da unidadeoficial
- CAUCAIA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303709
- Fornecedoroficial
- SDK SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 50.366.886/0001-60
- Processooficial
- 23486.001060/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.694,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.694,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLETTABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM MÍNIMO 8 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO 250 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SUPERIOR A 500 GB, PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL SUPERIOR A 8 MPX, CÂME… | 2 | R$ 1.347,00 | R$ 2.694,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.694,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.694,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 31/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.694,00 · a liquidar R$ 2.694,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 351 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.694,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.001060/2024-15
valor global após o termo: R$ 2.694,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500997
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.