Contrato federal · Empenho 2024NE000446 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (75M3 DE HÉLIO LÍQUIDO), PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DO CENTRO DE APOIO MULTIDISCIPLINAR - CAM, PREGÃO N.…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. (CNPJ 43.843.358/0003-50) para: para custear despesa com aquisição de material de consumo (75m3 de hélio líquido), para a continuidade dos serviços essenciais do centro de apoio multidisciplinar - cam, pregão n. 90005-2024, conf. minuta de empenho: (22…. Valor global contratado: R$ 49.770,00. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.CNPJ 43.843.358/0003-50
- Processooficial
- 23105.001713/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.770,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME HÉLIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA HE, MASSA MOLECULAR 4,00 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99% V/V, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7440-59-7 | 63 | R$ 790,00 | R$ 49.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 49.770,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000446 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.770,00 · a liquidar R$ 49.770,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1344945 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000446 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000446 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.001713/2024-01
valor global após o termo: R$ 49.770,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501013
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.