Contrato federal · Empenho 2024NE000143 · Comprasnet Contratos
CRÉDITO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA A ARF/BOTUCATU, DURANTE O ANO DE 2024. DISPENSA 16/2024, REPRESENTAÇÃO 20/2024, PROCESS…
DELEGACIA DA RFB EM BAURU (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou FABIANA SOARES DE MORAIS 31836290896 (CNPJ 40.495.595/0001-18) para: crédito que se empenha para atender despesas com fornecimento de galões de água mineral para a arf/botucatu, durante o ano de 2024. dispensa 16/2024, representação 20/2024, processo 15896.720014/2024-69.. Valor global contratado: R$ 675,00. Vigência de 21/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM BAURU 170135
- Local da unidadeoficial
- BAURU/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3506003
- Fornecedoroficial
- FABIANA SOARES DE MORAIS 31836290896CNPJ 40.495.595/0001-18
- Processooficial
- 15896.720014/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15,00
- Valor globaloficial
- R$ 675,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 15,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2024
- Vigênciaoficial
- 21/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 45 | R$ 15,00 | R$ 675,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 705,00
- A liquidarcalculado
- R$ 210,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 495,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000143 · 21/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 675,00 · a liquidar R$ 210,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 465,00
- 2025NE000101 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30,00
Faturas
- 798 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 120,00
- 724 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60,00
- 740 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000143 · 21/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15896.720014/2024-69
valor global após o termo: R$ 15,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501015
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.