Contrato federal · Empenho 2025NE000200 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM GERAL, ARP 65/2024, PE 90001/2024 // PROCESSO 23422.016943/2024-74.

Name: Contrato 2025NE000200 — UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ 17.615.848/0001-28) para: aquisição de materiais gráficos em geral, arp 65/2024, pe 90001/2024 // processo 23422.016943/2024-74.. Valor global contratado: R$ 32,00. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
Unidade (UASG)oficial: UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
Local da unidadeoficial: FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
Fornecedoroficial: TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDACNPJ 17.615.848/0001-28
Processooficial: 23422.016943/2024-74
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90001/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 32,00
Valor globaloficial: R$ 32,00
Assinaturaoficial: 01/04/2025
Vigênciaoficial: 01/04/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
IMPRESSO ADESIVO DE USO GERALIMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL, MATERIAL VINIL FOSCO, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 135 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4/0 CORES, ESPESSURA 0,10 MM	1	R$ 32,00	R$ 32,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 32,00
A liquidarcalculado: R$ 32,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000200 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32,00 · a liquidar R$ 32,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

6763 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000200 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.016943/2024-74
valor global após o termo: R$ 32,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorTEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 501080
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 13:48

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.