Contrato federal · Empenho 2025NE000205 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - DISPENSA 651/2024 - 33.90.30.09 - DESPACHO DLOG 0046001712 - 25000.156995/2024-79
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0025-02) para: atender despesas com sentença judicial - dispensa 651/2024 - 33.90.30.09 - despacho dlog 0046001712 - 25000.156995/2024-79. Valor global contratado: R$ 431.681,04. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0025-02
- Processooficial
- 25000.156995/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00651/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 431.681,04
- Valor globaloficial
- R$ 431.681,04
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABEMACICLIBECONCENTRAÇÃO: 150 | 360 | R$ 282,28 | R$ 101.620,80 |
| PEMBROLIZUMABECONCENTRAÇÃO: 25, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 18 | R$ 15.799,14 | R$ 284.384,52 |
| BELIMUMABECONCENTRAÇÃO*: 400, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 18 | R$ 2.537,54 | R$ 45.675,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 431.681,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 431.681,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000205 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 431.681,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 431.681,04
Faturas
- 1435052 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 101.620,80
- 1304607 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 284.384,52
- 1304603 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.675,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000205 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.156995/2024-79
valor global após o termo: R$ 431.681,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501081
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.