Contrato federal · Empenho 2024NE000053 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DESTE IF, CONF. PROCESSO 23857.000032/2024-15
IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 42.698.864/0001-79) para: emissão de empenho para atender despesa com material elétrico para manutenção deste if, conf. processo 23857.000032/2024-15. Valor global contratado: R$ 2.285,85. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 158444
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 42.698.864/0001-79
- Processooficial
- 23857.000032/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.285,85
- Valor globaloficial
- R$ 2.285,85
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Publicaçãooficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, MODELO CAIXA MOLDADA, NÚMERO PÓLOS 3, OPERAÇÃO MANUAL, CORRENTE NOMINAL 200 A, FREQÜÊNCIA NOMINAL 60 HZ, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 65/220 K… | 7 | R$ 326,55 | R$ 2.285,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.285,85
- A liquidarcalculado
- R$ 2.285,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.285,85 · a liquidar R$ 2.285,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1621 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.285,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000053 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23857.000032/2024-15
valor global após o termo: R$ 2.285,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501085
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.