Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO QUE TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PIAUI - SR(PI) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou 55.764.652 VAGNER SILVA DOS SANTOS (CNPJ 55.764.652/0001-94) para: nota de empenho que tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de condicionadores de ar tipo split.. Valor global contratado: R$ 26.832,72. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PIAUI - SR(PI) 373044
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- 55.764.652 VAGNER SILVA DOS SANTOSCNPJ 55.764.652/0001-94
- Processooficial
- 54000.041146/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.832,72
- Valor globaloficial
- R$ 26.832,72
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 8 | R$ 3.354,09 | R$ 26.832,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.832,72
- A liquidarcalculado
- R$ 26.832,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.832,72 · a liquidar R$ 26.832,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 892754761 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.832,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000134 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.041146/2024-10
valor global após o termo: R$ 26.832,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501098
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.