Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 90005/2024, ARP Nº 17/2024, OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONDIZENTE COM O COMPONENTE BÁSICO DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDIC…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 14.905.502/0001-76) para: empenho para custear despesa referente ao pregão nº 90005/2024, arp nº 17/2024, objeto é a aquisição de medicamentos condizente com o componente básico da relação nacional de medicamentos essenciais (rename), para dar co…. Valor global contratado: R$ 22.104,40. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS 257045
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 14.905.502/0001-76
- Processooficial
- 25054.001426/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.104,40
- Valor globaloficial
- R$ 22.104,40
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREDNISOLONAPREDNISOLONA, COMPOSIÇÃO FOSFATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO 3 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL | 2.500 | R$ 7,28 | R$ 18.200,00 |
| LORATADINALORATADINA, CONCENTRAÇÃO 10MG | 4.320 | R$ 0,10 | R$ 432,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1 MG/ML, APRESENTAÇÃO ELIXIR | 1.020 | R$ 3,12 | R$ 3.182,40 |
| ACICLOVIRACICLOVIR, DOSAGEM 200 MG | 1.000 | R$ 0,29 | R$ 290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.104,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.104,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.104,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.104,40
Faturas
- 18679 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.104,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.001426/2023-81
valor global após o termo: R$ 22.104,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501127
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 09:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.