Contrato federal · Contrato 00035/2025 · Comprasnet Contratos
.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 48.256.518/0001-17) para: .. Valor global contratado: R$ 90.500,00. Vigência de 31/03/2025 a 31/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 48.256.518/0001-17
- Processooficial
- 23108.054634/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 90.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 90.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Publicaçãooficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 31/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVACONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE LIXEIRAS 3 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERDE E AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SIMBOLO RESÍDUOS RECICLÁVEIS, SU… | 100 | R$ 280,00 | R$ 28.000,00 |
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVACONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, QUANTIDADE LIXEIRAS 2 UN, CAPACIDADE 60 L, COR VERDE, AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA BASCULANTE, SUPORTE AÇO CARBONO E MODELO CS, A… | 250 | R$ 250,00 | R$ 62.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 90.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001079 · 28/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 90.500,00 · a liquidar R$ 90.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 695 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501219
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.