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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000937 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA ATENDER A STI/CUS EM ADESÃO A ATA 23/2024 - UASG 080014/TRT 4ª REGIAO (RS) - QUANTITATIVO DE 32 COMPUTADORES CONFORME DOTAÇ…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: atender despesa ref. aquisição de microcomputadores para atender a sti/cus em adesão a ata 23/2024 - uasg 080014/trt 4ª regiao (rs) - quantitativo de 32 computadores conforme dotação nd 1419 - processo 23108.071416/2024-…. Valor global contratado: R$ 139.040,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23108.071416/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 139.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 139.040,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS SEM TECLAD… | 32 | R$ 4.345,00 | R$ 139.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 139.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 139.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000937 · 02/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 139.040,00 · a liquidar R$ 139.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11613 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 139.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000937 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000937 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.071416/2024-95
valor global após o termo: R$ 139.040,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501226
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 09:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 04:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.