Contrato federal · Empenho 2024NE000083 · Comprasnet Contratos
SRP 47/2023 - AQUISIÇÃO CARRO PARA FERRAMENTAS - PROCESSO: 23436.001459.2024-91 - OFÍCIO Nº Nº 104/2024 - DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP - SETOR SOLICITANTE CCEP-RGT - CONFORME ARTIGO 92 DA…
IFSP - CAMPUS REGISTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FRONT COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.731.740/0001-00) para: srp 47/2023 - aquisição carro para ferramentas - processo: 23436.001459.2024-91 - ofício nº nº 104/2024 - daa-rgt/drg/rgt/ifsp - setor solicitante ccep-rgt - conforme artigo 92 da lei 14.133/2021 - prazo de entrega: 30 d…. Valor global contratado: R$ 1.831,53. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS REGISTRO 158586
- Local da unidadeoficial
- REGISTRO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3542602
- Fornecedoroficial
- FRONT COMERCIAL LTDACNPJ 43.731.740/0001-00
- Processooficial
- 23436.001459.2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.831,53
- Valor globaloficial
- R$ 1.831,53
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, CAPACIDADE 350 KG, ALTURA 860 MM, LARGURA 450 MM, QUANTIDADE RODAS 2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS, MATERIAL RODAS POLIU… | 1 | R$ 1.831,53 | R$ 1.831,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.831,53
- A liquidarcalculado
- R$ 1.831,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000083 · 18/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.831,53 · a liquidar R$ 1.831,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3991 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.831,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000083 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001459.2024-91
valor global após o termo: R$ 1.831,53 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501230
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.