Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS SALAS DE AULA
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou 3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 06.192.766/0001-00) para: aquisição de materiais elétricos e de manutenção predial para manutenção e reparos nas salas de aula. Valor global contratado: R$ 882,77. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES 158334
- Local da unidadeoficial
- CÁCERES/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102504
- Fornecedoroficial
- 3R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 06.192.766/0001-00
- Processooficial
- 23191.000214.2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 882,77
- Valor globaloficial
- R$ 882,77
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL PINTURA PREDIALmaterial cerdas: sintético, tipo cabo: curto, tamanho: 2, material cabo: madeira, características adicionais: com virola aço estanhado | 4 | R$ 7,30 | R$ 29,20 |
| TOMADAmodelo: dupla, formato contato: 2p + t, cor corpo: branca, corrente nominal: 20, tensão nominal: 250, aplicação: instalação elétrica | 8 | R$ 7,99 | R$ 63,92 |
| CIMENTO PORTLANDmaterial: clinker, tipo: cp ii - f 32 | 5 | R$ 49,99 | R$ 249,95 |
| CABINHO ELÉTRICO FLEXÍVELmaterial: cobre, revestimento: pvc - cloreto de polivinila, temperatura trabalho: 70, tensão: 750, cor: preta, seção nominal condutor: 4 | 100 | R$ 4,20 | R$ 420,00 |
| ARGAMASSAcomposição: cimento, agregados minerais e aditivos quimicos, cor: branca, tipo: ac iii | 3 | R$ 39,90 | R$ 119,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 882,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 882,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 882,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 882,77
Faturas
- 44879 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 882,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23191.000214.2025-48
valor global após o termo: R$ 882,77 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501234
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 18:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.