Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA AS RESIDENCIAS ESTUDANTIS
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou JN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. (CNPJ 58.241.855/0001-94) para: aquisicao de materiais de manutencao para as residencias estudantis. Valor global contratado: R$ 553,36. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES 158334
- Local da unidadeoficial
- CÁCERES/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102504
- Fornecedoroficial
- JN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.CNPJ 58.241.855/0001-94
- Processooficial
- 23191.000215.2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 553,36
- Valor globaloficial
- R$ 553,36
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADAmodelo: dupla (2p+t) 10a, tipo: placa 4x2", corrente nominal: 10, tensão nominal: 250 | 20 | R$ 6,50 | R$ 130,00 |
| SIFÃOmaterial: plástco, tipo corpo: pvc rigido., aplicação: lavatório e pia, bitola: 1 x 2 | 30 | R$ 7,04 | R$ 211,20 |
| SELANTE ADESIVOmaterial: à base de borracha de silicone, aspecto físico: pastoso, cor: incolor, características adicionais: norma ecs 6056-1067, componente: ácido acético | 2 | R$ 26,98 | R$ 53,96 |
| TUBO DESCARGAmaterial: pvc, diâmetro: 40, comprimento: 1,60, pressão: 7,50, características adicionais: c/ curva e bolsa de ligação entre descarga e vaso, tipo: soldável, uso: descarga sobrepor | 10 | R$ 15,82 | R$ 158,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 553,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 553,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 553,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 553,36
Faturas
- 1853 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 553,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23191.000215.2025-92
valor global após o termo: R$ 553,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501238
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.