Contrato federal · Empenho 2024NE000428 · Comprasnet Contratos
25209.005944/2024-43//PREGAO Nº 90035/2024 - 1ª DEMANDA//ITEM: 07 - ATA 51///PRAZO E FORMA DE ENTRGA: VER EDITAL //ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS PARA O [email protected]…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: 25209.005944/2024-43//pregao nº 90035/2024 - 1ª demanda//item: 07 - ata 51///prazo e forma de entrga: ver edital //enviar nota fiscal com dados bancarios para o [email protected] //sigma:(11) 2170 8484/e-mail: licitab…. Valor global contratado: R$ 3.326,48. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 25209.005944/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.326,48
- Valor globaloficial
- R$ 3.326,48
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENZIMAENZIMA, TIPO INIBIDOR DE RIBONUCLEASE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECOMBINANTE, CONCENTRAÇÃO 20 U/MCL | 4 | R$ 831,62 | R$ 3.326,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.326,48
- A liquidarcalculado
- R$ 3.326,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000428 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.326,48 · a liquidar R$ 3.326,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 368267 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.326,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000428 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000428 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.005944/2024-43
valor global após o termo: R$ 3.326,48 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501266
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 03:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.