Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS PARA O IF GOIANO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 90033/2024 PROCESSO N°23216.001490.2024-17
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou V2 SERVICOS EM INFORMATICA E COMERCIO LTDA (CNPJ 15.515.378/0001-03) para: emissão de nota de empenho para aquisição de materiais laboratoriais para o if goiano. pregão eletrônico n° 90033/2024 processo n°23216.001490.2024-17. Valor global contratado: R$ 400,00. Vigência de 26/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- V2 SERVICOS EM INFORMATICA E COMERCIO LTDACNPJ 15.515.378/0001-03
- Processooficial
- 23216.001490.2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 400,00
- Valor globaloficial
- R$ 400,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELADORA EMBALAGEMSELADORA EMBALAGEM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM 110/220 V, FUNCIONAMENTO MANUAL, APLICAÇÃO P/ EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE P/ BOBIN… | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 400,00
Faturas
- 15 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 26/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.001490.2024-17
valor global após o termo: R$ 400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501276
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.