Contrato federal · Empenho 2024NE000114 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA A COORDENAÇÃO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO DO CAMPUS CAVG. PE. 00005/2023. UG.158126. PRAZO ENTREGA ATÉ 21 DIAS DO RECEBIMENTO NOTA DE EMPENHO.…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 03.772.965/0001-90) para: empenho aquisicão de materiais para a coordenação de patrimonio e almoxarifado do campus cavg. pe. 00005/2023. ug.158126. prazo entrega até 21 dias do recebimento nota de empenho. conf. despacho 545450 - processo 23341.0…. Valor global contratado: R$ 928,00. Vigência de 08/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 03.772.965/0001-90
- Processooficial
- 23163001051202396
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 928,00
- Valor globaloficial
- R$ 928,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2024
- Publicaçãooficial
- 08/08/2024
- Vigênciaoficial
- 08/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 360 X 260 MM, COR PARDA, GRAMATURA 80 G/M2 | 2.500 | R$ 0,28 | R$ 700,00 |
| CAIXA ARQUIVOCAIXA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO, DIMENSÃO (C X L X A) 35,0 X 13,0 X 24,5 CM, COR PARDO, IMPRESSÃO SEM IMPRESSÃO | 100 | R$ 2,28 | R$ 228,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 928,00
- A liquidarcalculado
- R$ 928,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000114 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 928,00 · a liquidar R$ 928,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8696 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 928,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000114 · 08/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163001051202396
valor global após o termo: R$ 928,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501284
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 18:59
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 20:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.