Contrato federal · Empenho 2024NE000457 · Comprasnet Contratos
SD 405 SEAMA - O LABORATÓRIO DE RADIOATIVIDADE NATURAL (LRN) DO CDTN, NECESSITA DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ALÉM DA VISITA TÉCNICA DA EMPRESA, PARA AVALIAR O TAMANHO DAS CORTINAS…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA (CNPJ 42.019.236/0001-10) para: sd 405 seama - o laboratório de radioatividade natural (lrn) do cdtn, necessita do fornecimento e instalação, além da visita técnica da empresa, para avaliar o tamanho das cortinas e a melhor forma de distribuição para a…. Valor global contratado: R$ 6.442,53. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDACNPJ 42.019.236/0001-10
- Processooficial
- 01344.000948/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90405/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.442,53
- Valor globaloficial
- R$ 6.442,53
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PERSIANAS VERTICAIS/HORIZONTAISInstalação - Persianas Verticais/Horizontais | 99.996 | R$ 6.442,79 | R$ 6.442,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.442,53
- A liquidarcalculado
- R$ 6.442,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000457 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.442,53 · a liquidar R$ 6.442,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2079 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.442,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000457 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000457 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000948/2024-12
valor global após o termo: R$ 6.442,53 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501287
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.