Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DOMOS PARA A SEDE LOCALIZADA NA AVENIDA VICENTE MACHADO, 720, BATEL - CURITIBA/PR.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou 57.083.390 PABLO MENDES DA SILVA (CNPJ 57.083.390/0001-28) para: aquisição de domos para a sede localizada na avenida vicente machado, 720, batel - curitiba/pr.. Valor global contratado: R$ 37.100,00. Vigência de 05/12/2024 a 04/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 57.083.390 PABLO MENDES DA SILVACNPJ 57.083.390/0001-28
- Processooficial
- 53516.004477/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 94477/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.100,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 04/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - COBERTURA/PASSARELA/TOLDO/BARRACAINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - COBERTURA/PASSARELA/TOLDO/BARRACA | 1 | R$ 37.100,00 | R$ 37.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 37.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 05/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37.100,00 · a liquidar R$ 37.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 33 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000075 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.004477/2023-15
valor global após o termo: R$ 37.100,00 · vigência até 04/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501292
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 07:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.