Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES CONFORME PROCESSO SEI Nº 25059.004229/2023-73, PREGÃO 90007/2024, ATA 33/2024
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 96.317.508/0001-97) para: aquisição de materiais médico-hospitalares conforme processo sei nº 25059.004229/2023-73, pregão 90007/2024, ata 33/2024. Valor global contratado: R$ 515,50. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO 257047
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 96.317.508/0001-97
- Processooficial
- 25059.004229/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 515,50
- Valor globaloficial
- R$ 515,50
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Publicaçãooficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPADRE (URINOL)COMPADRE (URINOL), MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1000 ML | 2 | R$ 105,31 | R$ 210,62 |
| COMADRECOMADRE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2.500 ML, TAMANHO TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, TIPO TIPO PÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ALÇA | 2 | R$ 152,44 | R$ 304,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 515,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 515,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 515,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 515,50
Faturas
- 1160 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 515,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.004229/2023-73
valor global após o termo: R$ 515,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501304
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.