Contrato federal · Empenho 2024NE000155 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 500 PACOTES DE CAFÉ (500G) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMS/RJ, CONFORME INSTRUTURAÇÃO E AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO SEMS/RJ 0042261803.
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CAFE COLISEU LTDA (CNPJ 42.619.993/0001-24) para: emissão de empenho para aquisição de 500 pacotes de café (500g) para atender as necessidades da sems/rj, conforme instruturação e autorização no despacho sems/rj 0042261803.. Valor global contratado: R$ 4.870,00. Vigência de 30/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO 250031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CAFE COLISEU LTDACNPJ 42.619.993/0001-24
- Processooficial
- 25001.004230/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.870,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.870,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2024
- Publicaçãooficial
- 30/07/2024
- Vigênciaoficial
- 30/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 500 | R$ 9,74 | R$ 4.870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.740,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000155 · 30/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.870,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.870,00
- 2025NE000054 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.870,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.870,00
Faturas
- 4037 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000155 · 30/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25001.004230/2023-63
valor global após o termo: R$ 4.870,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501339
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.