Contrato federal · Empenho 2024NE000607 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO ELÉTRICO), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA REITORIA, CONFORME PROC. 2…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI (CNPJ 51.048.656/0001-15) para: emissão de empenho para aquisição de material de consumo (cabo elétrico), com a finalidade de atender as demandas da coordenação de manutenção predial da reitoria, conforme proc. 23381.006536.2024-82.. Valor global contratado: R$ 10.921,18. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELICNPJ 51.048.656/0001-15
- Processooficial
- 23381.006536.2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.921,18
- Valor globaloficial
- R$ 10.921,18
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO ISOLADOCABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, FORMAÇÃO DO CABO 4 X 2,5 MM2 | 10 | R$ 576,16 | R$ 5.761,60 |
| CABO ELÉTRICO ISOLADOCABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO NOMINAL 16 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR DO ISOLAMENTO PRETA BRANCA VERMELHA VERDE E AZUL, NORMAS TÉCNICAS NBR NM 247-3… | 3 | R$ 859,93 | R$ 2.579,79 |
| CABO ELÉTRICO ISOLADOCABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO NOMINAL 16 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, COR DO ISOLAMENTO PRETA BRANCA VERMELHA VERDE E AZUL, NORMAS TÉCNICAS NBR NM 247-3… | 3 | R$ 859,93 | R$ 2.579,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.921,18
- A liquidarcalculado
- R$ 10.921,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000607 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.921,18 · a liquidar R$ 10.921,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.692 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.921,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000607 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000607 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.006536.2024-82
valor global após o termo: R$ 10.921,18 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501343
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 12:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.