Contrato federal · Empenho 2024NE000115 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI LESTE DE RORAIMA, POR MEIO DA EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J. DE QUEIROZ FREITAS LTDA (CNPJ 42.298.029/0001-41) para: valor que se empenha para aquisição de material de expediente e consumo, visando atender as necessidades do dsei leste de roraima, por meio da execução da ata de registro de preços - arp nº 106/2023, decorrente do pregão…. Valor global contratado: R$ 2.500,00. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR 257051
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- J. DE QUEIROZ FREITAS LTDACNPJ 42.298.029/0001-41
- Processooficial
- 25063.000502/2022-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.500,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Publicaçãooficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM ISOPOREMBALAGEM ISOPOR, FORMA CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE 120 L, COMPRIMENTO 795 MM, LARGURA 590 MM, ALTURA 454 MM, ESPESSURA 52 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 20 | R$ 125,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000115 · 30/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 2.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 194/2025 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000115 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25063.000502/2022-41
valor global após o termo: R$ 2.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501415
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.