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Contrato federal · Empenho 2024NE000223 · Comprasnet Contratos

MATERIAL FARMACOLÓGICO

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MG FLEX LTDA. (CNPJ 43.121.365/0001-87) para: material farmacológico. Valor global contratado: R$ 360,80. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
Local da unidadeoficial
SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
Fornecedoroficial
MG FLEX LTDA.CNPJ 43.121.365/0001-87
Processooficial
23156.002441/2024-53
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 90026/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 360,80
Valor globaloficial
R$ 360,80
Assinaturaoficial
30/12/2024
Vigênciaoficial
30/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
TERMÔMETROTERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, APLICAÇÃO HOSPITALAR, COMPRIMENTO 120 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTÃO LIGA/DESLIGA/ MEMÓRIA/ DESLIGAMENTO AUTO-,LARGURA 17,5 MM, ESPESSURA 8,5 MM, TIPO HASTE FLEXÍVEL A U…2R$ 13,60R$ 27,20
FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIOMONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 3-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHAAGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/…24R$ 1,50R$ 36,00
LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA 100% POLIPROPILENO, NÃOTECIDO TNT, GRAMATURA 1 CERCA DE 30 G/M2, DIMENSOES CERCA DE 180 X 220 CM,APRESENTAÇÃO 1 C/ ELÁSTICO100R$ 1,80R$ 180,00
ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃOLÍQUIDO20R$ 5,88R$ 117,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 360,80
A liquidarcalculado
R$ 360,80
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000223 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360,80 · a liquidar R$ 360,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 16.731/16.732 · emitida 08/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 360,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000223 · 30/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.002441/2024-53

    valor global após o termo: R$ 360,80 · vigência até 31/12/2024

FornecedorMG FLEX LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 501418
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 18:57

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.