Contrato federal · Empenho 2025NE000026 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DA DESPESA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORÁRIOS DE AULA DE PROFESSORES E TURMAS, POR MEIO DO LANÇAMENTO INEXIGIB…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.730.326/0001-74) para: empenhamento da despesa contratação/renovação de licença anual de software para elaboração e manutenção de horários de aula de professores e turmas, por meio do lançamento inexigibilidade resumo da contratação 217-2024 (…. Valor global contratado: R$ 2.093,00. Vigência de 21/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
- Local da unidadeoficial
- JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
- Fornecedoroficial
- GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDACNPJ 00.730.326/0001-74
- Processooficial
- 23243.016337/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00217/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.093,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.093,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 23 | R$ 91,00 | R$ 2.093,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.093,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.093,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000026 · 21/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.093,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.093,00
Faturas
- 106381 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.093,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000026 · 21/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.016337/2023-86
valor global após o termo: R$ 2.093,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501427
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.