Contrato federal · Empenho 2025NE000279 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA POTASSICA E GLICOSE - PROCESSO 25384.000182/2025-49
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.969.017/0001-55) para: para atender a aquisição de benzilpenicilina potassica e glicose - processo 25384.000182/2025-49. Valor global contratado: R$ 1.252,00. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 52.969.017/0001-55
- Processooficial
- 25384.000182/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.252,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.252,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICOSEGLICOSE, CONCENTRAÇÃO 50%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 400 | R$ 0,63 | R$ 252,00 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO POTÁSSICA, DOSAGEM 5.000.000UI, USO INJETÁVEL | 100 | R$ 10,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.252,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.252,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000279 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.252,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.252,00
Faturas
- 3462 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.252,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000279 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000182/2025-49
valor global após o termo: R$ 1.252,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501436
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.