Contrato federal · Empenho 2024NE000608 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES DE TOMADA PARA RESSUPRIMENTO DE ESTOQUE, CONFORME PAMCS 133/2024. OBJ: SE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou VIDA DE SILICIO LTDA (CNPJ 22.268.224/0001-11) para: aquisição de adaptadores de tomada para ressuprimento de estoque, conforme pamcs 133/2024. obj: se. Valor global contratado: R$ 1.499,80. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- VIDA DE SILICIO LTDACNPJ 22.268.224/0001-11
- Processooficial
- 23109.010250/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.499,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.499,80
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORADAPTADOR, CONEXÃO TIPO T, BENJAMIN, COM 3 ENTRADAS 2P+T E UMA SAÍDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPOLAR PARA BIPOLAR, APLICAÇÃO COMPUTADOR E FILTRO DE LINHA | 100 | R$ 3,19 | R$ 319,00 |
| ADAPTADORADAPTADOR, TIPO PINO REDONDO, QUANTIDADE PÓLOS 2 P + T, TENSÃO NOMINAL 127/ 220 V, CONEXÃO TOMADA UNIVERSAL PARA PADRÃO BRASILEIRO, CORRENTE NOMINAL 10 A, POTÊNCIA NOMINAL 1270/2200 W | 120 | R$ 9,84 | R$ 1.180,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.499,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.499,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000608 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.499,80 · a liquidar R$ 1.499,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10496 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.499,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000608 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000608 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.010250/2023-40
valor global após o termo: R$ 1.499,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501445
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.