Contrato federal · Empenho 2024NE000038 · Comprasnet Contratos
DESCRIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PREGÃO 08/2023 DA UASG 158322 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 17/2023 - PROCESSO NR .23265.000649/2023-10
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou LRF DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.464.926/0001-27) para: descrição de material esportivo pregão 08/2023 da uasg 158322 - ata de registro de preço 17/2023 - processo nr .23265.000649/2023-10. Valor global contratado: R$ 5.653,84. Vigência de 01/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- LRF DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.464.926/0001-27
- Processooficial
- 23265.000649/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.653,84
- Valor globaloficial
- R$ 5.653,84
- Assinaturaoficial
- 01/04/2024
- Publicaçãooficial
- 01/04/2024
- Vigênciaoficial
- 01/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA ELÁSTICACAMA ELÁSTICA, MATERIAL ARMAÇÃO FERRO, MATERIAL REDE PROTEÇÃO POLIÉSTER, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO 1 M, ALTURA 20 CM, RESISTÊNCIA 150 KG, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA ELETROSTÁTICA, CARACTERÍSTICAS AD… | 3 | R$ 322,08 | R$ 966,24 |
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, TIPO USO ADULTO(FIVB), PRESSÃO 03- 04 LB, APLICAÇÃO VOLEI DE PRAIA | 10 | R$ 468,76 | R$ 4.687,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.653,84
- A liquidarcalculado
- R$ 5.653,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000038 · 01/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.653,84 · a liquidar R$ 5.653,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12665 · emitida 08/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.653,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000038 · 01/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000649/2023-10
valor global após o termo: R$ 5.653,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501455
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.