Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM. PREGÃO SRP 13/2023 - UASG 158149. PROC 23304.100500/2024-15.
IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 37.201.772/0001-00) para: aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem. pregão srp 13/2023 - uasg 158149. proc 23304.100500/2024-15.. Valor global contratado: R$ 118,98. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA 158500
- Local da unidadeoficial
- FLORESTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2605707
- Fornecedoroficial
- VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 37.201.772/0001-00
- Processooficial
- 23304.100500/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 118,98
- Valor globaloficial
- R$ 118,98
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 3 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA, ALTURA 35 CM, LARGURA 25 CM | 6 | R$ 19,83 | R$ 118,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118,98
- A liquidarcalculado
- R$ 118,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 118,98 · a liquidar R$ 118,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 865 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 118,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000079 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23304.100500/2024-15
valor global após o termo: R$ 118,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501467
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.