Contrato federal · Empenho 2023NE000113 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - MATERIAIS DE ALVENARIA E HIDROSSANITÁRIOS, VIA TABELA SINAPI, A FIM DE ATENDER DAS DEMANDAS DO CAMPUS NATAL CIDADE ALTA…
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.583.435/0001-67) para: aquisição de materiais de consumo para manutenção predial - materiais de alvenaria e hidrossanitários, via tabela sinapi, a fim de atender das demandas do campus natal cidade alta do ifrn. proc. 23466.001272.2023-50.. Valor global contratado: R$ 4.499,73. Vigência de 11/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.583.435/0001-67
- Processooficial
- 23466.001272.2023-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.499,73
- Valor globaloficial
- R$ 4.499,73
- Assinaturaoficial
- 11/10/2023
- Publicaçãooficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÂNCORAMATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS ABRANGENDO: TUBOS E CONEXÕES, LOUÇAS, APARELHOS E M ETAIS, CAIXAS E RALOS, REGISTROS E VÁLVULAS, TORNEIRAS, MANGUEIRAS, CHUVEIROS, RESERVATÓRIOS, CALHAS METÁLICAS E PLÁSTICA… | 2.247 | R$ 0,89 | R$ 1.999,83 |
| ÂNCORAMATERIAIS DE ALVENARIA ABRANGENDO: CIMENTO, ARGAMASSA, GESSO, AREIA, BRITA, AD ITIVOS, BLOCOS CERÂMICOS, ELEMENTOS VAZADOS, COMPLEMENTOS E AFINS (BASEADOS NA TABELA SINAPI-RN) | 2.564 | R$ 0,98 | R$ 2.499,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.499,73
- A liquidarcalculado
- R$ 4.025,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 474,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000113 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.499,73 · a liquidar R$ 4.025,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 474,50
Faturas
- 1475 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.273,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000113 · 11/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.001272.2023-50
valor global após o termo: R$ 4.499,73 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 501488
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.